北京市应对气候变化管理事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

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　　一、单位基本情况

　　北京市应对气候变化管理事务中心是北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是：承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作，承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目合作、培训等方面技术性、事务性工作，承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com

　　北京市应对气候变化管理事务中心内设5个科室，分别是综合办公室、统计核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技与项目管理室。 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1551.14万元，比上年减少170.82万元，下降9.92%。 本+文+内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

　　（一）收入决算说明 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

　　2024年度本年收入合计1367.09万元，比上年增加103.26万元，增长8.17%。

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　　1.财政拨款收入1351.06万元，占收入合计的98.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入1351.06万元，占收入合计的98.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%； 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%； 本`文-内.容.来.自：中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%； 夲呅內傛莱源亍：ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　6.其他收入16.03万元，占收入合计的1.17%。 本`文@内-容-来-自；中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

图1：收入决算 本`文@内-容-来-自；中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

　　（二）支出决算说明

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　　2024年度本年支出合计1391.40万元，比上年减少133.26万元，下降8.74%，其中：基本支出966.10万元，占支出合计的69.43%；项目支出425.30万元，占支出合计的30.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 本`文@内-容-来-自；中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

图2：基本支出和项目支出情况

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　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本文+内-容-来-自；中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

　　2024年度财政拨款收、支总计1351.06万元，比上年增加110.05万元，增长8.87%。主要原因：根据工作需要，增加了应对气候变化管理事务相关经费。 本@文$内.容.来.自：中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1318.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出123.26万元，占本年财政拨款支出9.35%；卫生健康支出67.66万元，占本年财政拨款支出5.13%；节能环保支出1127.13万元，占本年财政拨款支出85.50%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

　　1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.21万元，完成年初预算的52.50%。 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

　　其中： 夲呅內傛莱源亍：ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.21万元，完成年初预算的52.50%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，培训费等相应减少。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算122.43万元，2024年度决算123.26万元，完成年初预算的100.68%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算122.43万元，2024年度决算123.26万元，完成年初预算的100.68%。主要原因：受年中人员正常变动等影响，导致人员等经费相应调整。

　　3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算65.30万元，2024年度决算67.66万元，完成年初预算的103.61%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算65.30万元，2024年度决算67.66万元，完成年初预算的103.61%。主要原因：受年中人员正常变动等影响，导致人员等经费相应调整。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　4、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算1156.25万元，2024年度决算1127.13万元，完成年初预算的97.48%。 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放（交—易^网-tan pai fang . com

　　其中： 本+文`内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

　　“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算1156.25万元，2024年度决算1127.13万元，完成年初预算的97.48%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，相关经费等相应减少。 本`文内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。 本+文`内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出966.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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第三部分2024年度其他重要事项的情况说明 本`文@内-容-来-自；中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

　　本单位无此项经费。 本+文+内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

　　二、机关运行经费支出情况 本@文$内.容.来.自：中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

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　　三、政府采购支出情况 内.容.来.自：中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

　　2024年度政府采购支出总额72.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.39万元。授予中小企业合同金额72.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.63万元，占政府采购支出总额的98.95%。

　　四、国有资产占用情况 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放（交—易^网-tan pai fang . com

　　截至12月31日，北京市应对气候变化管理事务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

　　五、政府购买服务支出说明 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。 内-容-来-自；中_国_碳_0排放￥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

　　六、专业名词解释

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　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放（交—易^网-tan pai fang . com

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。 本%文$内-容-来-自；中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）。

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附件：

北京市应对气候变化管理事务中心2024年度部门决算报表 内-容-来-自；中_国_碳_0排放￥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

北京市应对气候变化管理事务中心项目支出绩效自评表 本+文+内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

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