玉市生态环境局峨山分局2020年度预算补充公开：开展重点企业2018年度碳排放报告与核查及排放检测计划制定工作

文章来源:未知碳交易网2020-09-14 10:05

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关于玉市生态环境局峨山分局2020年度预算公开

第一部分玉溪市生态环境局峨山分局概况

第二部分玉溪市生态环境局峨山分局2020年部门预算编制说明

第三部分玉溪市生态环境局峨山分局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉市生态环境局峨山分局2020年部门预算编制说明

第一部分玉市生态环境局峨山分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4、负责提出环境保护领域固定资产规划和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受峨山县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；管理全县生物技术环境安全工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

9、负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点地区和流域环境质量状况。

10、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11、负责指导各乡镇环境管理机构的业务建设和队伍建设。

12、负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

13、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局峨山分局属于行政单位，为一级预算单位，执行政府会计制度。生态环境局下设有局机关、环境监察大队、环境监测站。核定编制26人，其中行政编制6人，参公管理事业编制10人、事业编制10人。2019年末在职在编人数26人，退休人员7人。在编实有公务车辆2辆。在职人员比2018年增加了4人，增加的主要原因是：因机构改革我局增加在职人数4人。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，在上级环保部门的具体指导下，峨山县环境保护局全面深入贯彻党的十八大、十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实按照习近平总书记对云南、对生态环保工作的重要指示，全面落实新《环境保护法》以及省、市、县关于加快推进生态文明建设和深化生态文明体制改革的决策部署要求，以中央环保督察（回头看）及省级环保督察问题整改为契机，统筹推进环境整治、生态保护、环境监管等重点任务，为我县再上新台阶、建设美丽新峨山提供良好的环境支撑。

一是制定《峨山县创建国家生态文明示范县实施方案》，筹备创建工作。二是巩固塔甸、小街和待生态环境部审核命名的富良棚、大龙潭、双江国家级生态乡镇创建成果。三是督促甸中八字岭等五个传统村落整治项目建设，完成4个整治项目批复，向市级争取到项目前期费用20万元。四是全面做好县域生态环境质量监测评价与考核。五是认真开展污染减排，督促峨山县污水处理厂提标升级改造建设，配合开展禁养区限养区畜禽养殖搬迁。六是开展峨山县“散乱污”企业综合整治，出台工作方案，我县有“散乱污”企业1个，于2019年4月实施关停。七是初步完成《峨山县城乡环境总体规划》和《云南省峨山县城市声环境功能区划分（2019-2029）》编制。八是督促峨山天大工贸有限公司和云南峨山志远玻璃有限公司开展强制性清洁生产，通过审核和现场验收。九是完成生态环境部交办的第一批峨山县7个疑似点位排查。十是积极开展绿色学校、绿色社区创建。十一是完成机构改革和职能划转。十二是加强危废转移和排污许可证管理，配合市级发证1个。十三是配合省、市开展县域生态环境风险评估和“长江经济带沿线”三线一单划定。十四是做好全国第二次污染源普查工作。十五是开展重点企业2018年度碳排放报告与核查及排放检测计划制定工作，我县2个重点企业列入碳排放核查对象，其中1个企业处于停产状态。十六是监督指导农业面源污染治理工作。十七是出台《峨山县生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等制度3个，不断夯实生态文明建设基础。

第二部分玉溪市生态环境局峨山分局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 16人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 468.66万元，其中：一般公共预算财政拨款 468.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

总收入与上年对比，增加了91.74万元，增加的主要原因是：因机构改革我局增加在职人数4人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入468.66万元，其中:本年收入468.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.66万元（本级财力468.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比，增加了91.74万元，增加的主要原因是：因机构改革我局增加在职人数4人。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出财政拨款收入468.66万元。财政拨款安排支出 468.66万元，其中，基本支出468.66万元，与上年对比，增加了91.74万元，增加的主要原因是：因机构改革我局增加在职人数4人；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2110101行政运行207.15万元，其中：工资福利支出185.45万元；商品和服务支出21.70万元。

2080501归口管理的行政单位离退休15.37万元，其中：退休人员生活补助费15.37万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元，其中：工资福利支出38.26万元。

2101101行政单位医疗13.95万元，其中：工资福利支出13.95万元。

2101102事业单位医疗10.35万元，其中：工资福利支出10.35万元。

2110299其他环境监测与监察支出146.21万元，其中：工资福利支出138.91万元；商品和服务支出7.30万元。

2210201住房公积金35.58万元，其中：工资福利支出35.58万元。

2210203购房补贴1.81万元，其中：工资福利支出1.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出468.66万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

301工资福利支出（基本支出）424.29万元，其中：基本工资98.81万元；津贴补贴138.83万元；奖金32.43万元；绩效工资43.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.24万元；职工基本医疗保险缴费24.30万元；工伤保险0.96万元；失业保险缴费1.17万元；住房公积金35.58万元；残疾人就业保障金缴费1.04万元；其他工资福利支出9.19万元。

302商品和服务支出（基本支出）29.00万元，其中：办公费6.24万元；工会经费2.08万元；福利费2.08万元；公务用车运行维护费5.00万元；其他交通费用13.60万元。

303对个人和家庭的补助（基本支出）15.37万元，其中：退休费15.37万元。

（三）本机财力安排列支本级项目情况：

无。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

项目无，金额0万元。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.91万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2020年“三公”经费安排7.15万元，其中：公务接待费3.15万元，与上年对比减少了3.37万元，主要原因是单位厉行节约。

因公出国（境）费0万元。与上年一致。

公务用车购置及运行4万元。与上年对比增加了1.50万元，主要原因是环境监测站新增五十铃皮卡一辆。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算468.66万元，比2019年的376.92万元减少了91.74万元，增加了19.57%。增加的原因是因机构改革我局增加在职人数4人。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2020年机关运行经费安排29.00万元，与上年对比增加了20.96，玉溪市生态环境局峨山分局2020年机关运行经费增加主要原因是因机构改革我局增加在职人数4人。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况：638.16万元，其中：流动资产39.97万元，固定资产158.12万元（房屋构筑物15.05万元、汽车2.277万元、其他固定资产140.80万元），在建工程440.07万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

围绕玉溪市生态环境局峨山分局主要职责及2020-2022年重点工作任务，2020-2022年部门整体绩效目标为：一是实施打赢蓝天保卫战行动计划、水源地保护、农业农村污染防治、生态保护修复、固体废物污染治理、柴油货车污染治理等标志性战役行动方案，全力打好污染防治攻坚战；二是创建国家生态文明县建设的目标。三是推进全县“三线一单”编制和落地，强化国家、省考核监测断面的水质监测，完成第二次全国污染源普查任务；四是加强环境突发事件应对处置，加强污染源自动监控设施运行维护、运行监管；五是加大环境监管信息公开力度。

第三部分：玉溪市生态环境局峨山分局2020年部门预算表